成功案例
预算管理中的痛点与难题
预算浮于表面,难以深入业务
缺乏成熟的预算编制和分析体系,上层分析难以穿透到业务本质,数据价值难以发挥
数据填报费时费力
数据的来源多、质量参差不齐,需要对其进行格式整理、校验核对、分析等,工作量大
编制流程繁琐,跨部门协同难
预算编制和跟踪涉及众多部门,分工协调、版本控制、预算流程优化等实现困难
架构调整,预算、考核难同步
业务和组织的分拆与合并等动作,对预算、预测、考核的实时反馈提出了巨大挑战
预算逻辑多变,IT维护成本高
预算逻辑年年变,传统预算系统需通过改代码来调整预算逻辑,困难重重
事前-中-后,管控分析困难
预算目标制定好后,事前支出控制、事中实时监督、事后预实复盘及分析难
解决方案
打通业财全景数据,通过业财建模、多维分析及智能预测,构建战略-预算-运营分析的多级全面预算管理闭环
帮助企业实时洞察变化、预测未来、达成战略目标
构建全面预算管理闭环
战略规划
系统可实现敏捷快速准确的战略模拟测算与推演,并可多版本、多方式的将预算目标分解到部门、产品、员工、客户等维度
预算编制
通过拖拉拽即可快速搭建填报、审批流程,多种填报方式贴合用户习惯,并提供数据校验、通知提醒,大幅提升编制的效率和准确率
预算预测
平台内置智能化预测模型,可支持多种预算逻辑的编辑和处理,满足企业各种复杂场景的测算需求
预算合并
为集团提供预算-合并一站式服务,可按集团多层级架构进行逐层的财报预算合并,并满足合并过程披露、国资委预算披露等要求
预算审批
支持多版本、多层级的审批管理,可自定义配置多角色审批流,并提供灵活的权限设置、消息通知等,大幅提升团队协同效率
执行控制
企业可自定义符合管理需求的预算控制策略,并对接费控、采购等系统,实时监控预算执行情况,提供超支预警并可下钻定位差异原因
覆盖全价值链业务场景
覆盖全价值链业务场景的全面预算管理,加强企业内部协作,全面推动战略落地项目预算
基于项目多场景多版本的预实分析、实时的预测数据,合理预估项目投入,把控项目成本,为项目决策和价值评估提供依据
投资预算
通过投资模拟测算,得出投资最优解,精准追踪投资项目效益,实时展示各层级业绩表现,优化公司整体投资结构的合理性
费用预算
既可根据费用发生事项按明细填报,也可基于历史数据进行增量预算编制,有效管控公司管理/销售费用率,实现降本增效
客户价值
建立从战略、计划、预算、执行、分析到考核的全生命周期管理体系,保障战略目标实现
打破企业各部门间的阻碍,促进财务与业务之间的协作,提升企业整体运营管理水平
通过对业财数据的多维度分析,提高资源的使用效率,为企业决策提供可靠依据
通过预算体系的建立,对预算口径-指标与模板等进行统一,提高企业标准化管理水平