先胜 | 医药行业解决方案

外包服务（CRO/CDMO）精细化预算与合同管理

基于项目建立自动化成本归集模型，自动获取直接材料、工时等数据，按动因精细化分摊间接费用，实现成本实时精准核算

支持按WBS节点颗粒化跟踪，动态监控项目全周期成本

研发费用资本化时点精准管控与费用分摊

基于项目建立自动化成本归集模型，自动获取直接材料、工时等数据，按动因精细化分摊间接费用，实现成本实时精准核算

支持按WBS节点颗粒化跟踪，动态监控项目全周期成本

目标模拟测算体系支撑决策

针对集采、医保目录等重大政策影响，建立多场景目标测算模型，通过量化不同政策情景下的盈利水平，为企业投标报价与预算目标提供决策依据

灵活的滚动预测，结合内外部经营因素复盘预算执行、调整预算假设，动态适配政策市场变化并优化企业经营策略

精细化销售业绩与费用管控

可按生产基地、销售模式、品规等多维度拆分销售业绩预算，构建纯销与商销的逻辑联动机制，结合库存限额调节发货量保障业绩目标落地

按营销模式和业务线拆分销售费用总包，对学术费、推广费等核心费用制定标准化测算公式，通过手工+统实现费用的精准归集与管控

业财深度联动的预算管控与分析

打通各业务系统数据接口，实现业务数据自动采集和预算执行实时归集，开展多维度预算与实际执行的对比分析

依托医药行业专属模板，搭建核心经营KPI监控看板并设置预警阈值，形成预算编制-执行-分析-优化的全流程闭环管理

供应链效率预算，周转驱动+资金穿透降本增效

周转倒推：以库存、应收、应付周转天数为目标，结合账期与备货策略，倒推存货与回款资金占用

成本穿透：将存货、应收、应付按内部资金成本率折算，纳入各业务线损益考核

零售终端单店模型深度运营，精准投放激活终端盈利

多场景测算与分解：支持会员、转化、行业、趋势等多维建模；存量店按店型与日属性拆分，新店按爬坡期编制损益

线上专项：单独核算流量、佣金、配送成本，并与线下进行客群重合度分析，避免重复投入

渠道返利精细化管理，合规与利润双平衡

针对不同业务线及直销、招商、零售等多元模式，按业务线、区域、终端设置差异化激励模板，实现返利费用的自动核算、预算执行与动态管控

将费用投入与动销率、回款率等绩效指标挂钩，在确保合规前提下提升渠道投入产出比

医保政策适配的动态滚动预算管理

针对DRG/DIP付费标准、医保报销比例调整，实施按需滚动预算，模拟政策影响并动态调整成本控制与收入预算目标

编制医保结算回款预算并设置拒付率阈值，同步制定自费、商保项目推广预算，优化收入结构以对冲医保收入波动风险

优化科室预算分配与人力成本管控

构建财务绩效+医疗质量+运营效率三维科室绩效评价体系，将绩效结果与预算分配关联，实施差异化资源倾斜

可分层级编制人力成本预算，将医护薪酬与病种结余、医疗质量联动，提升运营效率