华润万家是央企华润集团有限公司旗下的零售国有企业，是中国最具规模的零售连锁企业品牌之一，旗下拥有苏果、OLE、BLT、乐购、Vango等多个著名品牌。2020年华润万家全国自营门店实现销售近900亿，自营门店总数超过3240家，已进入全国28个省/自治区/直辖市和特别行政区，113个地级以上城市。
项目背景
作为华润旗下大型零售央企，华润万家响应国资委世界一流财务管理体系建设要求及华润集团财务“十四五”规划，需建立纵横贯通的全面预算管理体系，强化预算刚性约束，实现管理闭环。原有预算管理在跨部门协同、数据贯通、动态管控等方面存在不足，难以适配多品牌、多层级、多业态的精细化运营需求，亟需通过数字化升级实现业财融合与精益管控。
成果收益
1.战略目标与预算执行深度绑定，资源配置与战略方向高度对齐。
2.预算编制、汇总与分析效率显著提升，手工事务性工作量有效压降。
3.全口径费用管控落地，预算刚性约束与合规性持续增强。
4.多维度经营分析与实时预警为管理层提供数据支撑，推动财务向价值管理转型，赋能企业数字化升级。
构建战略导向的全面预算一体化闭环体系，覆盖编制、预测、管控、分析全流程，打通业务中台数据，落地业财融合与全口径费用精益管控。
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