锦江国际业务迅速发展、组织架构变动频繁，难以实现精细化的人力成本预测、分析与管控，先胜业财·人力业财帮助锦江酒店实现了多维度的分析预测，助力实时动态把控人力成本、灵活制定人才策略、最大限度地优化资源配置，以及提升组织效能。

 

痛点与挑战

 

1、预算编制误差大

线下手工收集基础数据，编制人力预 算整体误差比较大

2、预算编制周期长

填报/查看/审批人员众多，管理权限 和审批流难度大、沟通成本高，导致 预算编制周期过长

3、预算调整难度大

公司业务发展迅速，组织架构变动频繁，调整预算编制、结果数据等流程 十分繁琐，且出错率高

4、预算控制难

需在人力预算数据的基础上产出各类分析报表，不能多元化选择和汇总，导致预算控制缺少数据依据

5、预警滞后

业务需求复杂多变，根据业务部门人事费用率、预算实际执行率等指标仅能实现事后预警

 

方案特点

 

1、用户自主配置权限

·支持根据具体人员变更配置权限 ·审批流权限实时变更，避免错批漏批

·锁定权限分组和架构关系，简单配置用户权限分组

 

2、以个体为单位进行编制，以部门为单位进行预算分析

·架构可灵活调整，人员可灵活变动

·内置预算拆分/汇总、预实对比分析、多维度筛选分析、指标监控等功能

 

成果收益

 

1、线上填报数据更准确，预算编制精确度大幅提高

线上填报数据，建立计算过程及数据强弱校验，确保数据准确性，大幅提高预算编制精确度

 

2、权限审批智能化，保障预算编制按期完成

建立权限自主配置界面和严格的审批流程，减少沟通成本，助力预算编制按期完成

 

3、预算调整自动化，及时适应客观变化

构建预算追加和调整模型，线上自动完成预算追加和拆分，帮助企业及时适应客观变化

 

4、实时预警提醒，确保偏差及时纠正

搭建预算红绿灯模型，允许相关人员修改、调整指标，实时预警提醒，确保及时纠偏

 

5、多视角分析实时快速，为预算控制提供决策依据

多维度提取、筛选、汇总和对比，满足数据多视角分析需求，为预算控制提供决策支持